呼和浩特市信访局

内蒙古自治区呼和浩特市信访局2016年度决算相关说明

呼和浩特市访局门户网站 http://www.hhhtxfj.gov.cn/  日期: 2017-09-22  来源:

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第一部分 内蒙古自治区呼和浩特市信访局基本情况

一、部门职能

1.主要职能

(一)贯彻执行中央、自治区和市委、政府关于信访工作的方针政策;承办党中央、国务院和自治区党委、政府及市委、市政府领导同志批办的信访案件的交办、督办、结案等工作;负责指导市委、政府各部门、人民团体及各旗县区的信访工作。

(二)负责向市委、市政府及领导同志反映群众来信、来电、来访中提出的重要建议、意见和问题;负责处理公民、法人及其他组织给市委、市政府及领导同志的来信、来电(电子邮件、电话、传真),接待群众来访。

(三)负责对全市信访工作进行协调指导,研究、起草有关信访工作的政策,总结推广各地区、各部门信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议。

(四)负责协调、督导、办理上级领导同志交办的信访事项并抓好落实;负责向旗县区和有关部门转办、交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实情况;负责协调、督促、处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

(五)负责综合分析研判信访信息,开展调查研究,向市委、市政府提出制定、修改、完善有关政策和法规的建议。

(六)负责指导、维护、管理全市信访信息系统;负责投诉受理、信访热线电话、网上信访、市长信箱的受理、办理、答复等工作。

(七)负责指导全市信访工作部门干部队伍建设,抓好信访工作人才队伍建设;负责指导信访系统党风廉政建设;负责全市信访干部队伍的培训工作。

(八)负责全市处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室的具体工作,督促落实全市处理信访突出问题及群体性事件联席会议决定的事项,综合分析、组织协调、督促检查各地区、各部门处理信访突出问题及群体性事件工作,总结推广成功经验,推动信访工作深入开展。

 

二、机构设置及单位构成情况

1、机构情况,呼和浩特市信访局成为市人民政府工作部门(机构设置仍为正处级)。机关工勤编制3名。单位内设8个科室。3个二级事业单位:呼和浩特市信访局驻京劝返中心,呼和浩特市信访局矛盾调处中心,呼和浩特市信访局信息中心,无变动。

2、人员情况,现有处级干部9名(1正8副),科级干部10名(6正4副),退休人员4名,本年度新增2名退休人员。编制共65名(实有人员54名),其中行政编制20名,较上一年减少2名,原因为带编调走2名行政干部(1名处级,1名正科级)。事业编制42名,机关工勤编制3名。

第二部分 内蒙古自治区呼和浩特市信访局2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

2016年年初预算930.56万元,2016年决算收入1447.39万元,较预算增加55%,原因一是本年度新增人员补发工资及福利部分,二是本年度补发调资及车补津贴,三是上级下达2016年中央和自治区及本级解决特殊疑难信访专项资金。2016年支出1082万元,较年初预算增加16%,原因一是本年度新增人员补发工资及福利部分,二是本年度补发调资及车补津贴。

2016年本年度财政收入1447.39万元,其中基本支出534.12万元,占总收入的37%;项目支出292.09万元,占总收入的19%。基本支出结转151.91万元,占总收入的10%,项目结转结余398.22万元,占总收入的34%。本年支出1092.2万元,其中基本支出800.11万元,占总支出的73%;项目支出292.09万元,占总支出的27%。

2016年度决算收入1447.39万元,2016年决算支出1082万元,其中基本支出789.91万元,项目支出292.09万元。基本支出较年初预算增加234.35万元,原因一是本年度新增人员补发工资及福利部分,二是本年度补发调资及车补津贴。项目支出较年初预算支出减少82.91万元,原因为财政盘活资金部分项目经费年底扣回,年底解决特殊疑难信访问题资金结转下年度使用。

二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

2016年收入1447.39万元,年初基本支出结余结转56.94万元,项目结转中央和自治区及本级解决特殊疑难信访专项资金120万元,合计收入1624.33万元。较2015年收入增加70.07万元,增长4.51%。2016年支出1082万元,支出较上一年增加70.07万元,增长4,51%,主要原因一是本年度新增人员补发工资及福利部分,二是本年度补发调资及车补津贴。

(二)关于2016年度收入决算情况说明

2016年实际收入1444.41万元,其中2015年基本支出结余结转56.94万元,项目结转中央和自治区及本级解决特殊疑难信访专项资金120万元,其他收入为工会经费2.98万元,合计收入1624.33万元。较2015年收入增加70.07万元,原因是增加了两个项目经费。2016年实际支出1082万元,较2015年减少287.52万元,原因是特殊疑难信访项目资金支出减少。基本支出结余结转151.91万元,为本年度未交养老保险金。项目支出结余结转398.22万元,为上级下达2016年中央和自治区及本级解决特殊疑难信访专项资金和网上信访信息系统升级费。

 

本部门2016年度收入合计1,447.39万元,其中:财政拨款收入1,444.41万元,占99.79%;其他收入2.98万元,占0.21%。

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计1,082.00万元,其中:基本支出789.91万元,占73.00%;项目支出292.09万元,占27.00%。

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计1621.36万元,其中财政拨款1444.41万元,上年度结余结转176.94万元。支出总计1079.02万元,结余结转542.33万元。与2015年度相比,收入增加94.36万元,主要原因一是本年度新增人员补发工资及福利部分,二是本年度补发调资及车补津贴,三是增加了两个项目的经费。与2015年度相比支出减少263.24万元,主要原因是减少了解决特殊疑难信访问题资金的项目支出,结转下年度使用。

(五)关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计1,079.02万元,其中:基本支出786.94万元,占72.93%;项目支出292.09万元,占27.07%。

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出786.93万元,其中:人员经费554.81万元,主要包括:基本工资133.99万元,津贴补贴131.58万元,奖金4.8万元,社会保障缴费31.19万元,绩效工资等79.88万元,较上年减少14.09万元,主要原因是:一是调走3名工作人员经费减少,二是新增退休2名工作人员。公用经费232.12万元,主要包括:办公费60.65万元,印刷费6.50万元,水电费2.43万元,取暖费9.05万元,邮电费6.85万元,差旅费42.51万元,租赁费57.8万元元,维修维护费17.31万元,会议费15.7万元,培训费2.08万元等,较上年增加108.96万元,主要原因是:一是加大维稳力度,增加了属地及驻京维稳人员公用经费增加(包括差旅费及会议费);二是征订党建类书刊、报刊、印制党建学习资料,完善党员之家办公费增加(包括办公费、邮电费及印刷费)。

(七)关于2016年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款三公经费预算为50.00万元,支出决算为50.00万元,完成预算的100.00%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为50.00万元,完成预算的100.00%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2016年度财政拨款三公经费支出决算与预算没有差异。

2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款三公经费支出50.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出50.00万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出

2016年无因公出国(境)费支出

公务用车购置及运行维护费支出50.00万元。其中:公务用车运行维护费支出50.00万元,一是用于公务用车的保险、维修及保养,二是用于公务车辆汽油费、过路费及停车费用等。车均运维费10.00万元,与上年持平。财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

公务接待费支出

2016年无公务接待费支出

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出216.64万元,比2015年增加111.86万元,增长106.76%。主要原因是:一是加大维稳力度,增加了属地及驻京维稳人员公用经费增加(包括差旅费及会议费);二是征订党建类书刊、报刊、印制党建学习资料,完善党员之家办公费增加(包括办公费、邮电费及印刷费)。

(二)政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额22.61万元,其中:政府采购货物支出17.63万元,比2015年增加14.13万元,增长403.71%,主要原因是:一是用于党员之家购买了资料柜,二是购买了办公家具,三是采购了机柜及机房监控设备,四是单位购买了传真机及打印机各一台。政府采购服务支出4.98万元,比2015年增加4.98万元,增长100.00%,主要原因是:用于信息中心的软件升级服务支出。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,一般公务用车5辆,2015年末一般公务用车5辆,未发生改变。

(四)预算绩效管理工作开展情况

呼和浩特市信访局本年度未开展预算绩效管理工作

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:李学慧    联系电话:0471-2391071

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